Какие налоги нужно уплатить ООО на УСН (6%) при поступлении 100 000 рублей?

Comments

• здравствуйте!для начала нужно выяснить ,у вас это первый приход ДС за весь период?выплачивали ли вы страховые взносы?налог по усн 6 % считается нарастающим итогом,его можно уменьшить  на уплаченные страховые взносы,но не более чем на 50 %.
• Цитата: Сколько и какие налоги заплатит ооо на Усн 6% со сделки 100 000Работников нет.После выплаты налогогов смогу я физлицо воспользоваться ДС?  Или нужно выплатить себе зп и оплатить ндфл?

  Добрый день!
  Уважаемый автор вопроса! Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
  
  Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. Продолжайте обсуждение вопроса здесь, в этой теме.
  
  На всякий случай обращаю Ваше внимание, что согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому при необходимости рассмотрения вопросов о трудоустройстве работников, начислении заработной платы, удержании страховых взносов и НДФЛ, пожалуйста, создайте для них отдельные темы.
• Lusi-92, благодарю за отклик,  Деятельность еще не велась,  что значит с нарастающий итог?  Ранее работали по енвд от ип,  сейчас возникла нужда запускать ооо  в работу и отгружать уже по мелкому опту для другого юр лица 
  Работников нет только директор ооо Усн 6% и счет
• Трифон, по поводу снятия денежных средств.я бы наверное посоветовала Вам договор займа,или под отчет если эти деньги Вы собираетесь потратить на нужды организации,и будут подтверждающие документы.если проводить как заработную плату,то Вам придется уплатить еще и страховые взносы в фонды. Но это уже решать Вам)
• Трифон,  вот например:
  Нарастающим итогом - это за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год.
  Доходы:
  за 1 кв 100 тыс, 
  за 2-й кв 250 тыс
  за 3-й кв 300 тыс
  за 4-й кв. 350 тыс.
  Доходы нарастающим итогом:
  1 кв: 100 тыс.
  1 полугодие: 100 + 250 = 350 тыс.
  9 мес: 350 + 300 = 650 тыс.
  год: 650 + 350 = 1000 тыс.
  Расчет платежей по налогу такой:
  1 квартал
  Налог = 100 000 * 6% = 6 000
  Взносы 2000
  Налог к уплате 6000- 2000 = 4000
  1 полугодие
  Налог = 350 000 * 6% = 21 000
  Взносы 2000+10 000 = 12 000
  21 000 *50% = 10 500
  За 1 кв. аванс. платеж = 4000, 
  следовательно к доплате по итогам полугодия 21000 - 10500(взносы) - 4000(1 кв) = 6500
  И по такой хронологии дальнейший расчет за 9 мес. и год.уплатить авансовый платеж за полугодие нужно до 25 июля!
  Следовательно,если вы не платили страховые взносы,то их не учитываете.получается если это ваш первый доход,то заплатите 6000 по налогу усн.
• Здравствуйте!
  

  Цитата: что значит с нарастающий итог?

  Почитайте тему Как понять — налог УСН считается нарастающим итогом?

Explore More

• Как заполнять декларацию по НДС при аренде муниципальной земли?
• Задача: составить проводки и определить первоначальную стоимость оборудования
• Уплата НДС после отправки отчета
• Представление данных в ПФР о среднем заработке уволенного работника для начисления пенсии
• Подача корректирующих отчетов РСВ-1 и 4-ФСС
• Как оформить квитанцию к ПКО и счет-фактуру?
• Что делать, если сумма в акте оказания услуг от подрядчика не совпадает с суммой в счете-фактуре?
• Организация сменила юридический адрес: уведомление о тарифе взносов на травматизм должно прийти от «старого» отделения СФР или от нового?
• Может ли ООО на ОСНО не выплатить дивиденды, а за счет чистой прибыли купить оборудование?
• Справка о принадлежности сумм ЕНП: по каким документам-основаниям можно уменьшить налог по УСН (доходы) на страховые взносы?
• Можно ли в налоговом учете списать безнадежную задолженность как внереализационный расход при смерти подотчетного лица?
• Работник написал заявление в комиссию по трудовым спорам, но до рассмотрения спора уволился: каковы действия комиссии?
• Какие налоги следует уплатить при покупке транспортного средства у единственного учредителя ООО на ОСНО?
• Как учитывать расходы по системе «Платон»?
• Нужно ли составлять табель учета рабочего времени, если деятельность не велась и заработная плата генеральному директору не начислялась?
• Как учитывается лизинговое имущество при переходе организации с ОСНО на УСН?
• Загрузка банковской выписки по покупке-продаже валюты в 1С УТ
• Как найти ошибку при учете НДФЛ?
• Какие основные нормативные документы регламентируют работу с давальческим сырьем?
• Как выставить счет-фактуру за прошлый период (2019 год) при переходе с УСН на ОСНО?
• Как перевести генерального директора на другую должность?
• Может ли налоговая отказать в предоставлении налогового вычета за лечение детей при отсутствии справки 2-НДФЛ с места работы?
• Код строки 160 в декларации по налогу на имущество
• Выплата отпускных одновременно с авансом
• Как перевести вахтера на постоянную работу?
• Как оприходовать запчасти для ремонта компьютера в 2022 году?
• ООО открыло второй расчетный счет в другом банке: нужно ли подписывать дополнительные соглашения с контрагентами?
• Как ИП на УСН — собственник освобождается от уплаты налога на имущество, если на объекте нежилой недвижимости сдаются в аренду не все офисы?
• Какую ставку НДС нужно указать контрагенту-нерезиденту в платежном поручении при оплате в рублях?
• Налоговым органом принято решение об исключении юрлица-покупателя из ЕГРЮЛ: что делать продавцу на УСН?
• Вопрос кошатникам
• Учет приобретенных с НДС продуктов и канцтоваров для работников
• Можно ли в течение 2-го квартала выплатить дивиденды дважды — по итогам года и по итогам 1-го квартала?
• Как в 2023 году физлицу уплатить задолженность по страховым взносам, возникшую в период регистрации в качестве ИП?
• Как трудоустроить генерального директора?
• Имущественный вычет при покупке квартиры
• Как разукомплектовать ОС с остаточной стоимостью 0?
• НДС с экскурсионного обслуживания
• Код по ОКАТО в декларации по налогу на прибыль в программе Налогоплательщик ЮЛ
• Уведомление УФМС о приеме на работу иностранных граждан
• Как заполнить строки 011, 012 в декларации по налогу на прибыль?
• В 1С 8.3 не отражается удержание НДФЛ в момент выплаты по двум работникам
• Как в 1С отразить списание малоценных средств?
• Какими проводками оформить внесение учредителем займа в кассу и выдачу ему этих средств под отчет?
• Как узнать, должен ли ИП применять ККТ?
• Нужно ли при осуществлении грузоперевозок по городу указывать маршрут в акте выполненных работ?
• Как оформить доверенность при обмене документами с поставщиками через ЭДО?
• В 2021 году неверно отражены материалы стоимостью свыше 40 тысяч рублей: как поступить?
• Как заполнять КУДиР на УСН (доходы минус расходы)?
• Страховые взносы для СМИ.
• С днем юриста!
• Что грозит, если работники не оформлены на работу?
• Возмещение лизинговых платежей является расходом для комитента?
• Как сдать отчетность за 2022 год, если за предыдущие годы сдана нулевая упрощенная бухгалтерская отчетность при ведении деятельности?
• Физлицо не уплатило налог на имущество за 2021 год до конца 2022 года: по каким реквизитам уплачивать налог в 2023 году?
• Можно ли в платежном поручении не указывать номер и дату договора?
• Учитывается ли НДФЛ, уплаченный при предоставлении дополнительного отпуска, в расходах при УСН?
• На какой срок кредитный потребительский кооператив может разместить на депозите средства резервного фонда?
• Внесение денежных средств на расчетный счет ООО на УСН (15%)
• В УПД, отправленном заказчику, не указан РНТП прослеживаемого товара в составе комплекта: как поступить?
• Какие документы удостоверяют личность работника, получающего ТМЦ по доверенности по форме М-2/М-2а?
• Проводки по начислению резерва отпусков
• Ремонт помещения при УСН (доходы — расходы)
• Право подписи бухгалтерских документов
• Составление штатного расписания
• Как в расчете по страховым взносам отразить физлицо, с которым заключен договор ГПХ?
• Заполнение декларации УСН (доходы минус расходы)
• Организации переданы в хозяйственное ведение списанные автомобили: как их оприходовать?
• Код отчетного периода ЕНВД при «закрытии» ИП
• Нужно ли с 1-го июля 2018 года применять ККТ при выплате компенсации за использование личного автомобиля и возмещении расходов на ГСМ?
• Какими проводками учесть компенсацию при расторжении договора с покупателем?
• ФСС частично не принял суммы по больничному листу: надо ли сторнировать суммы переплаты по работникам?
• Может ли ИП учесть в расходах возврат денег за товар, проданный во время применения ПСН?
• Не сдана алкогольная декларация при действующей лицензии с нулевыми остатками: можно ли избежать штрафа?
• Как в 1С Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 3.0 определить сумму НДС, не принятую в вычету?
• ООО на УСН закупает для производства телевизоры: нужно ли сдавать отчет о прослеживаемых товарах?
• Не туда уплачен страховой взнос
• Сообщение из налоговой о разнице между базами по налогу на прибыль и НДС
• Неверное занесение учредителем уставного капитала на расчетный счет
• Отражение добровольных страховых взносов в 1С 8.2
• Дата запрета изменения данных в 1С Предприятие — Штрих-М: Торговое предприятие
• Нужно ли корректировать отчетность по НДС при расхождениях с контрагентом?
• Как составить письмо в ИФНС о переносе денежных средств с одного КБК на другой?
• Бухгалтерская справка в 1С 7.7
• Корректировка НДС до окончания срока сдачи декларации
• Правильно ли составлена налоговая декларация по УСН?
• Уплата торгового сбора при наличии десяти торговых точек
• Составление графика сменности
• Расчет компенсации за неиспользованный отпуск
• Расчет больничного
• Как отразить в программе 1С 8.3 операцию по продаже товара через терминал?
• Как в отчете МСП рассчитать количество переданных арендодателю отходов?
• Требование ИФНС предоставления документов
• Нужно ли удержать НДФЛ со списанной суммы подотчетных средств, выданных директору-учредителю?
• Как навести порядок на складе?
• Многодневный путевой лист
• Отчет о финансовых результатах субъектов малого предпринимательства
• Списание старых ОС
• Если госпошлину уплачивает представитель организации, к платежному документу нужно приложить доверенность и расходный кассовый о
• Можно ли применять льготную ставку НДС 10% при продаже наборов, скомплектованных из книг, облагаемых НДС по льготной ставке 10%?
• Комиссионное вознаграждение не отображается в КУДиР
• В документе «инвентаризация НЗП» сумма по бухгалтерскому учету должна совпадать с суммой по налоговому?
• Как отразить в учете ОС, переданное в пользование клиенту?
• Нужно ли сдавать уточненную декларацию, если УПД за 1-й квартал 2019 года получен со ставкой НДС 18%?
• Какие документы должен выдать поставщик продовольственных товаров
• Как сдавать журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур?
• Единственный учредитель ООО является единственным работником
• Определение взаимозависимости между юридическими лицами
• Выбор системы налогообложения для осуществления транспортных и складских услуг
• Как вывести со счета ООО деньги для выплаты заработной платы работнику при отсутствии у него карты Сбербанка?
• Нужна ли ООО онлайн-касса при поступлении денег только на расчетный счет?
• Отчетность ИП по отсутствующим видам деятельности, указанным в ЕГРИП
• Расчеты с нерезидентом
• Безвозмездная помощь от учредителя: проводки
• Нужно ли доплачивать работникам до МРОТ при суммированном учете?
• Реорганизация в форме присоединения: когда производить окончательный расчет с работником?
• Корректировка отчетности в связи с пересмотром штатного расписания
• По какому КБК уплачивать пени?
• Нужно ли предоставлять учебный отпуск работнику, который обучается дистанционно?
• Размер командировочных расходов
• Составление начального баланса организации
• Заполнение ТОРГ-12: какие реквизиты указывать в графе «Грузополучатель» при доставке товара третьему лицу?
• Как правильно выставить счет на оплату?
• Расчет налога на прибыль в 1С 8.3
• Аренда помещения у физлица: может ли арендодатель самостоятельно уплачивать НДФЛ?
• Может ли ИП на ЕНВД осуществлять розничную торговлю пивом в стационарном магазине без применения ККМ?
• Срок и результат проверки документов по НДС при экспорте
• Декларация по налогу на прибыль: нужно ли заполнять строку 290 и уплачивать авансовые платежи, если сумма налога к уменьшению?
• Уплата транспортного налога у юридического лица
• Выбор лет при расчете пособия по уходу за ребенком
• При поступлении товара неверно указана организация: как исправить это в 1С?
• Расчет фиксированного платежа при ЕНВД
• Амортизация для целей налогового учета
• Расчет 6-НДФЛ: как отразить надбавку за интенсивность работы?
• Получение имущественного налогового вычета
• Насколько велика вероятность налоговой проверки, если фирма существует один год?
• Баланс при ликвидации ООО
• Расчет пособия по временной нетрудоспособности
• НДС при аренде земли у администрации
• Как оформить предоставление дополнительного выходного дня генеральному директору в связи с отработанным выходным днем?
• Продажа доли уставного капитала новому участнику: отражение в бухгалтерском учете
• Поступление товара было отражено без НДС: как скорректировать годовую бухгалтерскую отчетность?
• Формирование декларации по налогу на прибыль
• Возмещение затрат на страхование груза в 1С
• Как в 1С 8.3 отразить расходы прошлых периодов, выявленные в текущем периоде?
• Ввод участника в ООО и смена адреса
• Нужно ли подать уточненный расчет в ФСС, если работник не продлил инвалидность?
• Выбор регистров БУ и их ведение в электронном виде
• При покупке ОС в документах покупателем и грузополучателем указаны разные юридические лица
• Может ли ИП оплатить налоги за физическое лицо?
• Проверка в автошколе
• Оформление кассовой книги
• Почему возникает ошибка при проведении документов в 1С 8.3?
• Лимит выдачи денежных средств под отчет
• Принцип заполнения Декларант-Алко
• Нужно ли сдавать журнал полученных и выставленных счетов-фактур?
• Поставщик на ОСНО возвратил ИП на УСН (6%) предоплату: нужно ли при возврате денег выделять НДС?
• Какими проводками отразить курсовую разницу при получении оплаты от иностранной организации на валютный транзитный счет?
• Нормируются ли расходы на рекламу в налоговом учете?
• Можно ли плательщику НДС выставлять счета-фактуры без НДС?
• Как отразить в 6-НДФЛ заработную плату от 31 марта 2017 года?
• Как отражать в КУДиР при УСН (15%) личные средства ИП при получении гранта?
• Можно ли учесть РКО на выплату дивидендов для уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль?
• Задолженность прошлых периодов
• Kamushek — 80 000 баллов!
• Внесение денежных средств учредителем на расчетный счет организации в качестве безвозмездной помощи
• Можно ли обжаловать отказное решение УФНС в удовлетворении жалобы?
• Как ИП воспользоваться льготной ставкой налога при УСН (доходы)?
• Нужно ли подавать СЗВ-ТД о выборе способа ведения трудовых книжек на совместителей?
• Магазин Second Hand- оквэд и сертификаты
• ЕНВД — S торгового места
• Аффилированное лицо
• камералка
• Как ООО заполнить форму МП-сп, если директору не начисляется зарплата?
• Куда сдавать справку 2-НДФЛ за 2020 год при смене юридического адреса?
• Изменились ли налоговые ставки по УСН (6%) по Алтайскому краю?
• Как учитывать квартальную премию при расчете среднего заработка в 1С ЗУП 3.1?
• Проводки по оприходованию ОС в бюджетном учреждении
• Убыток на УСНО по итогам года
• НДФЛ за 2012 год в ИФНС в 1С 8.2
• Задача: определить задолженность учредителей по взносам в уставный капитал
• Подтверждающие документы при экспорте товаров в Республику Беларусь
• Нужно ли ИП (интернет-магазин) регистрироваться в качестве оператора персональных данных в Роскомнадзоре?
• Как оплачивать работу в праздничные дни при предоставлении работникам отгула?
• Как оформить временный перевод на дистанционную работу?
• Что делать с заемными средствами при ликвидации ООО на УСН?
• Как отразить выплаты по больничному по БиР в 1С Бухгалтерия предприятия 2.0?
• Арендуемый автомобиль не был поставлен на забалансовый счет 001: как исправить ошибку?
• Расчет налога по УСН (доходы) за год с учетом уплаченных страховых взносов
• Нужно ли вставать на учет в Ространснадзор при аренде транспортных средств?
• Как начисляются премии и отпускные работающему в организации на двух должностях на 0,5 ставки?
• Может ли кооператив продать земельный участок члену кооператива по цене приобретения?
• Как отразить в 1С 8.3 оплату КАСКО продавцу транспортного средства?
• Нужно ли ИП подавать декларации по ЕНВД за прошлые годы при прощении задолженности перед налоговой?
• Какие расходы может учесть ИП на ОСНО?
• Какой должен получиться коэффициент при расчете отпускных, если в месяце был отработан один день?
• Правомерно ли выставление штрафа за несвоевременно уплаченный налог, который был перечислен исполняющим обязанности директора?
• Аренда автомобиля у работника по договору подряда
• Принятие к учету ККМ при УСН
• Нужно ли при переходе с ОСНО на УСН сдавать нулевые декларации по НДС и налогу на прибыль?
• Оформление передачи промостоек покупателю
• Как списать с баланса оборудование к установке в 1С 3.0?
• Как в 1С 8.3 перевыставить счет-фактуру принципалу?
• экспортный НДС
• С зарплаты за первую половину месяца был уплачен НДФЛ: как выйти из ситуации?
• Физлицо передает помещение по договору безвозмездного пользования своей жене — ИП на УСН для сдачи в аренду: какие налоги уплатить ИП?
• Задача по аудиторской проверке при внесении денег в уставный капитал
• Как принять на учет автомобиль, выкупленный из лизинга?
• С какой даты рассчитывать срок исковой давности по дебиторской задолженности?
• Резерв по сомнительным долгам не создавался в течение 2015 года
• Какова максимальная сумма взносов на ОПС для ИП в 2016 году?
• SerzhV, с днем рождения!
• Как ИП, имеющему несколько магазинов, в документах заполнять адрес продавца и грузоотправителя?
• Оформление субаренды
• Вычет по НДС при экспорте